|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/28 |
3.3.2014 |
Za montáž a opravu MR |
VA-KU-CO |
17122601 |
169.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/272 |
31.12.2014 |
Za vypracovanie hlásení za rok 2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
65.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/271 |
31.12.2014 |
za vývoz TKO MŠ 4. Q 2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/270 |
31.12.2014 |
Za telefón obec 12/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/27 |
3.3.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
97.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/269 |
31.12.2014 |
Za vývoz TKO 12/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
242.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/268 |
31.12.2014 |
Za demontáž stĺpov MR |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
171.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/267 |
31.12.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
95.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/266 |
22.12.2014 |
za grafickú úpravu a editáciu časopisu |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/265 |
22.12.2014 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
176.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/264 |
22.12.2014 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
87.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/263 |
22.12.2014 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
4.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/262 |
22.12.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
34.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/261 |
22.12.2014 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
14.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/260 |
18.12.2014 |
Za - čerpanie sociálneho fondu zamestnanci obce- |
Ľubomír Regec |
37883887 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/26 |
31.1.2014 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
80.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/259 |
18.12.2014 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
5.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/258 |
15.12.2014 |
Za publikáciu základy projektového riadenia |
Pantha Rhei s.r.o |
31443923 |
36.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/257 |
10.12.2014 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
44.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/256 |
11.12.2014 |
Za vodu ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
28.73 EUR |