|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/332 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
27.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/331 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/330 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/33 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
11.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/329 |
30.10.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
47.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/328 |
30.10.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
14.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/327 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/326 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
35.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/325 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
44.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/324 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/323 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/322 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
55.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/321 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
23.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/320 |
7.11.2019 |
Za knihy letecké pohľady |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
132.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/32 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/319 |
4.11.2019 |
Za vypracovanie žiadosti na Envirofond ČOV 2 |
Viera Lichvárová Ing. |
44008562 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/318 |
4.11.2019 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
126.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/317 |
31.10.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/316 |
22.10.2019 |
Za nájom plošiny pre web kamery |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
204.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/315 |
18.10.2019 |
za dod. a inštal. prepoenia pre online kameru |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
424.44 EUR |