| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/48 |
7.3.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/49 |
7.3.2023 |
Za nájom pozemkov 2023 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/50 |
7.3.2023 |
Servisné poplatky - T-mapy 2023 |
T-MAPY s. r. o. |
43995187 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/51 |
7.3.2023 |
Členské OOCR Tatry Spiš Pieniny 2023 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/52 |
7.3.2023 |
za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/53 |
7.3.2023 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 197,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/54 |
7.3.2023 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
656,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/55 |
7.3.2023 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
802,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/39 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
178,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/40 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
78,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/41 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
38,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/42 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
6,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/43 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/44 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/45 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/46 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/47 |
28.2.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
53,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_02_15 |
15.2.2023 |
Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému nakladania s obalmi |
NATUR-PACK,a.s |
35979798 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/17 |
14.2.2023 |
Za odpluhovanie snehu aut. zastávok a ver. pries. |
Roman Glevaňák |
43630715 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/13 |
11.2.2023 |
Objednávame si u Vás: -dopravne sluzby - preprava materiálu, tovaru, bio odpadu, podla potreby |
ANTHOS |
52450325 |
0,00 |
