| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/165 |
27.8.2013 |
Za dopravu demontáž a montáž okien a dverí |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
1,214.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/166 |
27.8.2013 |
Za smetné nádoby |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
68.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/167 |
27.8.2013 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/168 |
2.9.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
92.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/169 |
3.9.2013 |
Za prípravu a realizáciu programu |
Folklórny súbor Maguranka |
37795597 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/170 |
4.9.2013 |
Za knihu predškolská výchova |
ARES s.r.o , Banselova 4 |
31363822 |
10.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/171 |
5.9.2013 |
Za plyn: |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1,378.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/172 |
9.9.2013 |
Za telefón 8/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/173 |
9.9.2013 |
Za vývoz TKO za 8/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
165.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/174 |
20.9.2013 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
314.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/175 |
20.9.2013 |
Za tlač obecných novín 2. číslo 2013 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
118.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/176 |
20.9.2013 |
za nehlas. služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/177 |
23.9.2013 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
62.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/178 |
23.9.2013 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
25.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/179 |
23.9.2013 |
Za vodu Kult. dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
15.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/180 |
23.9.2013 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
19.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/181 |
23.9.2013 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
97.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/182 |
23.9.2013 |
Za informačnú vitrínu - hrobové miesta |
ALUPROJEKT s.r.o |
46847782 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/183 |
25.9.2013 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie III. Q 2013 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/184 |
1.10.2013 |
Za materiál oprava cement a lepidlo |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
266.92 EUR |
Slovensky
