|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/142 |
30.4.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/196 |
30.6.2022 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
20.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/53 |
28.2.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
20.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/23 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/190 |
24.10.2012 |
za potr. |
AMI TRADE |
36725650 |
20.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/132 |
30.4.2022 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/139 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
20.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/144 |
31.5.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/134 |
9.8.2012 |
za dopravné - plombovanie ČOV elektromer |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
20.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/23 |
29.1.2016 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
20.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/239 |
8.9.2022 |
Za metriál- cement |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
20.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/237 |
30.9.2018 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
20.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/121 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/262 |
30.9.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
20.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/320 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
20.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/238 |
31.12.2012 |
za vývoz TKO za 4. Q 2012 Materská škola |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
20.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/264 |
31.12.2013 |
za vývoz TKO MŠ 4. Q 2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
20.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/184 |
13.10.2015 |
Za vyvvoz TKO MŠ 3. Q /2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
20.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/261 |
31.12.2015 |
za vývoz TKO MŠ 4. Q 2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
20.71 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/58 |
30.9.2015 |
Objednávame si u Vás: -antivírový program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
20.80 EUR |