Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/298	30.9.2019	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	15.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/31	9.2.2022	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	15.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/59	6.3.2019	za potraviny	Tatranská mliekareň a.s.	31654363	15.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/283	30.9.2019	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	15.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/264	30.9.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	15.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/160	31.5.2022	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	15.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/193	22.9.2015	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	15.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/231	9.12.2013	Za publikáciu verejné obstaranie	JUDr. Igor Kršiak s.r.o.	366665681	15.50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2013/55	11.11.2013	Objednávame si u Vás: -publikáciu VO vo vzoroch	JUDr. Igor Kršiak s.r.o.	366665681	15.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/96	31.3.2022	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	15.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/213	31.8.2017	Za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	15.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/277	30.9.2021	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	15.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/112	11.6.2014	Za obecné noviny 2014 doplatok	Inprost s.r.o.	31363091	15.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/29	28.5.2021	Objednávame si u Vás: -knihy pre MŠ	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.	31333176	15.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/162	14.6.2021	Za knihy pre MŠ	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.	31333176	15.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/226	30.9.2020	za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	15.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/82	31.3.2023	Za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	15.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/211	31.8.2017	Za potraviny	Branko Michlík	43625339	15.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/145	16.6.2017	Za vodu ver. WC	PVPS a.s.	36500968	15.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/226	22.9.2017	Za vodu Kultúrny dom	PVPS a.s.	36500968	15.67 EUR