SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/33 | 28.6.2022 | Objednávame si u Vás: -workoutové ihrisko s doplnkovými fitness prvkami podľa cenovej ponuky... | KAPSPORT s. r. o. | 53606728 | 5,036.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/240 | 12.9.2022 | Za Workoutové ihrisko s doplnkovými fitnes prvkami | KAPSPORT s. r. o. | 53606728 | 5,036.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_11_28 | 28.11.2016 | D O H O D A o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 5,149.62 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016_12_21 | 21.12.2016 | Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 5,149.62 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_07_17 | 18.7.2023 | Kúpno predajná zmluva | Oravec Slavomír, Ing. | 4 | 5,250.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_11_19 | 20.11.2015 | ZoD -merače rýchlosti | BELLIMPEX s.r.o. | 36705390 | 5,796.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/219 | 23.11.2015 | Za merače rýchlosti | BELLIMPEX s.r.o | 36705390 | 5,796.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014_10_24 | 27.10.2014 | D O H O D A
č. 26/§50j/NS/2014 - ŠR |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 5,829.84 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_10_05 | 5.11.2017 | Zmluva o dielo | MOON – reklamné štúdio | 14375451 | 5,932.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/297 | 1.12.2017 | Za informačný systém pre Obec Červený Kláštor | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 5,932.68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/67 | 2.12.2021 | Objednávame si u Vás: -dodávku a montáž NS pre eletromobily, podľa špe- cifikácie z ... | Perun Elektromobility, s. r. o. | 47142260 | 5,976.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/389 | 29.12.2021 | Za dodávku a montáž elektrickej nabíjacej stanice | Perun Elektromobility, s. r. o. | 47142260 | 5,976.14 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5 / § 50j / 2011 | 25.3.2011 | D O H O D A o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 6,094.76 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_05_22 | 22.5.2017 | ZoD - oprava zvonov | ELMont | 33026556 | 6,720.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/144 | 15.6.2017 | Za elektrifikáciu zvonov kostol Sv. Trojice | ELMONT Albín Ivák | 33026556 | 6,720.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015-29 | 28.5.2015 | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 6,801.48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2015_02_03 | 9.2.2015 | ZoD, zateplenie KD-2.etapa | SLORA exim, s.r.o. | 36498823 | 6,987.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/75 | 22.4.2015 | Za Rekonštrukciu kultúrneho domu- zateplenie | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 6,987.14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/45 | 17.7.2018 | Objednávame si u Vás: -opravu asf. chodníkov-výspravky, podľa odsúhl. výkazu výmer a cen.... | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 6,990.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_09_27 | 28.9.2017 | Dohoda č. 18/2017/§ 54 – CnTP- A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37938606 | 7,117.21 EUR |
