SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/12 | 3.2.2014 | Za nájomné budova MŠ 2.polrok 2014 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/135 | 9.7.2014 | Za prenájom Alu prestrešenia tribúny počas ZFS | Milan MIKITA , Dolná 118 | 41182910 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/35 | 3.6.2014 | Objednávame si u Vás : prestrešenie amfiteátra počas ZFS 2014 | Milan MIKITA , Dolná 118 | 41182910 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/18 | 13.4.2015 | Nájomné Materská škola za 1.polrok 2015 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/74 | 17.4.2015 | Nájom MŠ 2.polrok 2015 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/8 | 12.1.2016 | Nájom MŠ za 1. polrok 2016 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/43 | 16.3.2016 | Nájom MŠ za 2. polrok 2016 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 407/2016/OK | 2.8.2016 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_05_03 | 3.5.2017 | ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
|
Glevaňák Roman | 43630714 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/35 | 21.4.2017 | Objednávame si u Vás: -stavebný materiál podľa nášho výberu | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2017_07_28 | 1.8.2017 | Zmluva č. 547/2017/OK
o poskytnutí dotácie z PSK |
Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/264 | 18.10.2018 | Za nájomné MŠ 2.polrok 2018 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/194 | 14.6.2019 | Nájomné MŠ 2.Q 2019 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/216 | 16.8.2021 | Nájomné MŠ 2.polrok 2021 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/239 | 30.8.2023 | Nájomné MŠ 2. polrok 2023 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/56 | 9.3.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,005.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/138 | 2.6.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,005.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/246 | 7.9.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,005.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/352 | 5.12.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,005.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/249 | 11.9.2023 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,009.76 EUR |
