| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/53 |
2.4.2013 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
36.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/168 |
1.8.2016 |
Za vrtací šroubovák |
ESAT s.r.o. |
44210531 |
171.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/191 |
26.7.2018 |
Za vybavenie klubu mládeže |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
672.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/90 |
12.4.2023 |
Za vyjadrenie k sieti Telekom |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/92 |
1.6.2015 |
Za vykonané školenie BOZP a PO OcÚ a MŠ |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/259 |
23.10.2017 |
Za vykonané školenie BP a PO |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/267 |
2.11.2017 |
Za výkopové práce a montáž a demontáž zámkovej |
Mária Bušová |
50568868 |
620.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/272 |
31.12.2014 |
Za vypracovanie hlásení za rok 2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
65.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/263 |
31.12.2015 |
Za vypracovanie hlásení za rok 2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
65.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/346 |
31.12.2017 |
Za vypracovanie hlásení za rok 2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
97.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/70 |
13.3.2019 |
za vypracovanie ročného Ohlásenia a evid.listov |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
98.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/225 |
25.11.2013 |
Za výrobu reklamy - nápis |
Igor Marhefka |
37237501 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/19 |
7.2.2017 |
Za výškopisy a polohopisy od NKP - Smerdžonka |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/164 |
30.5.2019 |
Za výstavbu cyklochodníka |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
15,670.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/158 |
4.8.2014 |
Za vytvorenie vrstvy vodov.Kvašné lúky v digit.ma |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/139 |
10.7.2014 |
Za vývoz kontajnera ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
229.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/32 |
7.3.2014 |
Za vývoz TKO 2/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
185.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/20 |
15.2.2016 |
Za vývoz a zneškodnenie TKO /vrecia/ |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
214.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/261 |
26.10.2017 |
Za vyvoz NO a VOO a služby s tým spojené |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
268.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/278 |
8.11.2018 |
Za vyvoz TKO 10/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
227.25 EUR |
Slovensky
