Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/9	10.1.2017	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	253.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/35	4.3.2021	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	79.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/166	22.6.2018	Za tonery a servisné práce	WebComs, s.r.o.	36516244	269.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/37	4.3.2016	Za torfeje na stolnotenisový turnaj	BRUNO FACTORY s.r.o	47707305	88.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/178	6.9.2016	Za torfeje na stolnotenisový turnaj	BRUNO FACTORY s.r.o	47707305	65.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/199	3.10.2016	Za torfeje na stolnotenisový turnaj	BRUNO FACTORY s.r.o	47707305	65.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/56	15.3.2017	Za trofeje na stolnotenisový turnaj	BRUNO FACTORY s.r.o	47707305	112.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/390	31.12.2021	Za učebné pomôcky	Pro Solutions, s.r.o.	35848260	220.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/81	20.3.2019	Za úpravu bežeckých tratí a čistenie chodníkov	Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria	37780701	383.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/215	29.9.2016	Za úpravu okolia DS -oplotenie 2.etapa	Peter Kriššák	17115060	9,505.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/120	9.6.2016	Za úpravu okolia DS -oplotenie a bráničky IE	Peter Kriššák	17115060	15,204.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/6	19.1.2017	Za verejná správa ročný prístup 2017	Poradca podnikateľa s.r.o.	31592503	96.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/332	23.11.2021	Za vianočné ozdoby na verejné osvetlenie	IN kom, s.r.o.	36200361	1,330.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/205	29.10.2013	za vlajku SR	Signo s.r.o.	43930824	13.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/9	13.4.2015	Za Vlajku SR	Signo s.r.o.	43930824	13.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/299	9.11.2018	Za vlajky EU	Obchod – SVK, s.r.o.	47175397	29.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/34	23.2.2016	Za vlajky SR a EÚ	Obchod -SVK s.r.o	47175397	33.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/54	2.4.2013	Za vodu KD	PVPS a.s.	36500968	8.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/46	21.3.2014	Za vodu KD	PVPS a.s.	36500968	9.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/254	10.12.2014	Za vodu KD	PVPS a.s.	36500968	10.45 EUR