Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2018/363	28.12.2018	Za stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	227.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/186	24.7.2017	za svietidlá pre osvetlenie verejného parku	Elektro Alica	31004369	2,926.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/168	3.6.2019	Za systémovú podporu URBIS	MADE spol. s r.o.	36041688	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/114	1.6.2016	Za systémovú podporu URBIS 01.06.2015--31.05.2017	MADE spol. s.r.o.	36041688	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/93	2.6.2015	Za systémovú podporu Urbis 01.06.2015-31.05.2016	MADE spol. s.r.o.	36041688	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/113	7.6.2013	Za taniere a poháre MŠ	NOMILAND s.r.o	36174319	156.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/143	9.7.2015	Za telefón obec 6/15	Slovak Telekom, a.s.	35763469	58.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/157	17.8.2015	Za telefón obec 7/15	Slovak Telekom, a.s.	35763469	59.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/10	9.2.2012	Za telefón 1/12	Slovak Telekom, a.s.	35763469	83.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/64	9.5.2012	Za telefón 4/12	Slovak Telekom, a.s.	35763469	110.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/140	10.7.2014	Za telefón obec 6/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	60.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/163	11.8.2014	Za telefón obec 7/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	62.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/67	13.4.2015	Za telefón obec 3/2015	Slovak Telekom, a.s.	35763469	56.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/81	11.5.2015	Za telefón obec 4/2015	Slovak Telekom, a.s.	35763469	60.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/101	8.6.2015	Za telefón obec 5/2015	Slovak Telekom, a.s.	35763469	56.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/132	2.7.2014	Za tlačivá MŠ	ŠEVT a.s. Cementárenská 16	31331131	23.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/3	15.1.2016	Za tlačivá MŠ	ŠEVT a.s. Cementárenská 16	31331131	6.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/262	27.10.2017	za toner	WebComs, s.r.o.	36516244	60.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/161	11.8.2014	za toner a kazety	WebComs, s.r.o.	36516244	99.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/72	16.4.2014	za toner MŠ a kartu do mobilu	WebComs, s.r.o.	36516244	58.18 EUR