SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/139 | 28.8.2012 | za čiastkovú zmenu ÚPD | Ing.arch. Jozef Figlár | 33878251 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2012/46 | 16.8.2012 | Objednávame si u Vás: -čiastkovú zmenu ÚPD | Ing.arch. Jozef Figlár | 33878251 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/83 | 13.5.2015 | Za čiastkovú zmenu ÚPD obce | Ing.arch. Jozef Figlár | 33878251 | 1,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/145 | 13.7.2015 | Za čiastkovú zmenu územného plánu- dopracovanie | Ing.arch. Jozef Figlár | 33878251 | 840.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/7 | 21.2.2020 | Objednávame si u Vás: -úpravu PD, most č.5 cyklochodník CK-M-SSV | Ing.arch. Jozef Figlár | 33878251 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/41 | 5.3.2020 | Za úpravu projektovej dokumentácie cyklochodník | Ing.arch. Jozef Figlár | 33878251 | 100.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/54 | 15.9.2021 | Objednávame si u Vás: -PD cyklochodník - dotlač | Ing.arch. Jozef Figlár | 33878251 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/287 | 15.10.2021 | Za PD cyklochodník most č. 5 | Ing.arch. Jozef Figlár | 33878251 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/100 | 8.6.2015 | Za zošity MŠ | Ing.Patrik Šamaj - PrintCity | 36941093 | 8.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/13 | 1.2.2016 | Za dopracovanie Projektovej dokumentácie | Ing.Slavomír Oravec | 44718535 | 190.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/7 | 26.1.2016 | Objednávame si u Vás: -dopracovanie a aktualizácia PD autobusových zast. | Ing.Slavomír Oravec | 44718535 | 190.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/6 | 25.1.2016 | Objednávame si u Vás: -vypracovanie PD pre realizaciu detského ihriska | Ing.Štefan Vilga | 43417663 | 480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/83 | 21.4.2016 | Za Projektovú dokumentáciu Detské ihrisko v obci | Ing.Štefan Vilga | 43417663 | 480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/221 | 26.10.2016 | Za projektovú dokumentáciu Amfiteáter Pod | Ing.Štefan Vilga | 43417663 | 1,320.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/13 | 2.4.2020 | Objednávame si u Vás: -dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu smútku
-dezinfekciu... |
Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/95 | 14.4.2020 | Za dekontamin. chladiaceho zariadenia domu smútku | Ingrid Líneková PETINA | 41909275 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/308 | 12.12.2017 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 840.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/54 | 5.3.2018 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 809.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/152 | 12.6.2018 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 809.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/215 | 14.9.2018 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 809.30 EUR |
