|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/238 |
18.8.2023 |
Za externý manažment na projekte Rekonštrukcia SAD |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
900.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_02_20 |
20.2.2024 |
ZoD - ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/73 |
12.3.2024 |
Za vypracovanie ŽoNFP modernizácia a optimal.ČOV 1 |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
840.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2012_02_21 |
21.2.2012 |
Kúpna zmluva |
EKOSPOL, s.r.o. |
43984649 |
1,020.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/154 |
12.6.2018 |
Za kontolu bezpečnosti multif. ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/171 |
6.6.2019 |
Za revíziu bezpečnosti multifunk. ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/132 |
8.6.2020 |
Za revíziu multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/161 |
10.6.2021 |
Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/167 |
13.6.2022 |
Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/165 |
19.6.2023 |
Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného iriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
174.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018_05_31 |
5.6.2018 |
Zmluva o kontrolnej činnosti |
EKOTEC, spol. s r.o. |
00687022 |
193.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/237 |
2.12.2014 |
Za učebné pmôcky MŠ |
ELARIN, s.r.o |
45240841 |
197.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/85 |
26.10.2014 |
Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ |
ELARIN, s.r.o |
45240841 |
197.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/36 |
20.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -tieňohry MŠ |
ELARIN, s.r.o |
45240841 |
194.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/142 |
17.6.2016 |
za tieňohry Materská škola |
ELARIN, s.r.o |
45240841 |
194.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/82 |
12.12.2021 |
Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ |
ELARIN, s.r.o. |
45240841 |
282.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/388 |
31.12.2021 |
Za učebné pomôcky |
ELARIN, s.r.o. |
45240841 |
282.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/86 |
13.5.2013 |
Za elektro materiál |
Elektro Alica |
31004369 |
80.61 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/20 |
10.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -elektromateriál |
Elektro Alica |
31004369 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/188 |
2.10.2014 |
Za elektro materiál |
Elektro Alica |
31004369 |
147.83 EUR |