| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/5 |
4.1.2019 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu v obci |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
1,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/10 |
25.1.2019 |
Za odhŕňanie snehu traktorom a bagrom |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
1,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/94 |
9.4.2020 |
Za zimnú údržbu miestnych komunikácii |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
162.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/1 |
2.1.2021 |
Objednávame si u Vás: -zimnú údržbu miestnych komunikácii, parkovísk |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/59 |
15.3.2021 |
Za zimnú údržbu miestnych komunikácii |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
522.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/1 |
2.1.2022 |
Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu v obci Červený Kláštor |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/110 |
20.4.2022 |
Za zimnú údržbu miestnych komunikácii a parkovísk |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
924.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/3 |
4.1.2023 |
Objednávame si u Vás: - odpluhovanie snehu z miestnych komunikácii |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/58 |
14.3.2023 |
Za zimnú údržbu ciest a odhrňanie snehu |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
1,128.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/3 |
30.1.2011 |
za odhr. snehu |
Dunajec, s.r.o. |
36479781 |
36.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ_2013_02_28x |
28.2.2013 |
Zmluva o prenájme reklamnej plochy |
DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník |
147110011 |
73.04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_06_01 |
1.6.2014 |
Zmluva o reklame - dodatok 1 |
DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník |
147110011 |
120.85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_02_11 |
22.3.2022 |
Zmluva o nájme reklamnej plochy |
DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník |
147110011 |
210.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/28 |
30.4.2015 |
Objednávame si u Vás: prepravu autobusom dňa 02.05.2015 smer Červený Kláštor-Levoča a späť |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/91 |
27.5.2015 |
Za prepravu osôb Levoča a späť |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/61 |
10.10.2016 |
Objednávame u Vás prepravu autobusom 20.10.2016 Červený Kláštor- Poprad a späť. |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/220 |
26.10.2016 |
Za prepravu osôb - seniorov Č. Kláštor -Poprad |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
168.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2024_02_21 |
21.2.2024 |
Kúpno predajná zmluva na prevod nehnuteľností |
Džurný Karol |
71 |
4,503.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2011/7 |
1.2.2011 |
Objednávame si u Vás: potraviny podĺa nášho výberu |
Edita Jurková Spišská Stará Ves |
40720462 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/26 |
4.2.2011 |
za potraviny |
Edita Jurková Potraviny MIX |
40720462 |
45.20 EUR |
Slovensky
