|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/384 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
79.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/385 |
29.12.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
75.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/24 |
9.2.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/25 |
9.2.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
91.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/32 |
9.2.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
79.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/56 |
29.2.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/57 |
29.2.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
91.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/102 |
31.3.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
78.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/103 |
11.4.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/107 |
31.3.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
63.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/108 |
31.3.2024 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
32.05 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2024_03_14 |
14.3.2024 |
Zmluva o výpožičke |
Matfiak Vladimír, Ing. |
61 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_03_30 |
1.4.2022 |
Zmluva o dielo |
Matoniak Lešek |
40125751 |
40,647.21 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_05_09 |
9.5.2022 |
Dodatok č.1 k ZoD |
Matoniak Lešek |
40125751 |
37,270.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/268 |
31.12.2014 |
Za demontáž stĺpov MR |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
171.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2014/91 |
12.11.2014 |
Objednávame si u Vás: -demontáž, odvoz stĺpov MR |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
171.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/31 |
6.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -prepravu materiálu pre účely obce |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
182.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/112 |
30.5.2016 |
Za dopravu materiálu od 02.05.2016-16.05.2016 |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
182.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/73 |
1.12.2016 |
Objednávame si u Vás: -služby prepravy, prenájom strojov, lešenia |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
169.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/251 |
6.12.2016 |
Za poskytnuté služby doprava mat. prenáj. lešenia |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
169.30 EUR |