| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/161 |
8.6.2023 |
Za mobil starosta |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
252.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/164 |
8.6.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
66.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/184 |
3.7.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
82.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/215 |
31.7.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/240 |
31.8.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
83.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/286 |
2.10.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/294 |
31.10.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/350 |
29.11.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/378 |
29.12.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/2 |
29.1.2024 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
83.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/46 |
1.3.2024 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/86 |
2.4.2024 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81.59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/11 |
5.3.2021 |
Objednávame si u Vás: -knihy pre deti |
FORTUNA LIBRI a.s. |
35720441 |
46.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/50 |
8.3.2021 |
Za knihy pre deti |
FORTUNA LIBRI a.s. |
35720441 |
46.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/11 |
26.1.2017 |
Objednávame si u Vás: Pečať rozvoja miest a obcí r.2016 |
Národné informačné stredisko SR a.s. |
35751291 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/16 |
2.2.2017 |
Za pečať rozvoja miest a obcí |
Národné informačné stredisko SR a.s. |
35751291 |
196.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/10 |
10.2.2011 |
za telefon 1/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
107.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/10 |
9.2.2012 |
Za telefón 1/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
83.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/26 |
8.3.2012 |
za telefón 2/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
98.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/52 |
16.4.2012 |
za telefón 3/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
106.06 EUR |
Slovensky
