| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/70 |
25.7.2017 |
Objednávame si u Vás: -opravu miestneho rozhlasu |
JD rozhlasy SK s.r.o. |
44528035 |
183.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/203 |
16.8.2017 |
Za doplnenie miestneho rozhlasu GSM modul |
JD rozhlasy SK s.r.o. |
44528035 |
183.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/102 |
1.11.2017 |
Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu |
JD ROZHLASY SK s. r. o. |
44528035 |
143.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/319 |
18.12.2017 |
Za servis miestneho rozhlasu |
JD ROZHLASY SK s. r. o. |
44528035 |
143.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2020_02_27 |
27.2.2020 |
Zmluva o dielo |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
4,240.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/25 |
15.5.2020 |
Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu projektu |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/126 |
1.6.2020 |
Za detské ihrisko Materská škola |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
4,240.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/151 |
8.7.2020 |
Za informačnú tabuľu |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
72.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_05_22 |
22.5.2019 |
Mandátna zmluva |
ORIM - TENDER, s. r. o. |
44689454 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/255 |
15.8.2019 |
Za vykonanie verejného obstarania ČOV 2 Smerdžonka |
ORIM - TENDER, s. r. o. |
44689454 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/13 |
1.2.2016 |
Za dopracovanie Projektovej dokumentácie |
Ing.Slavomír Oravec |
44718535 |
190.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/7 |
26.1.2016 |
Objednávame si u Vás: -dopracovanie a aktualizácia PD autobusových zast. |
Ing.Slavomír Oravec |
44718535 |
190.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/40 |
25.5.2016 |
Objednávame si u Vás: -univ. robot pre ŠJ |
Gastromarket Tatry s.r.o |
44733135 |
772.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/29 |
27.5.2019 |
Objednávame si u Vás: Zatrávňovacie tvárnice v rámci projektu Revitalizácia plochy pri... |
BauWeb s. r. o. |
44751419 |
258.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/162 |
28.5.2019 |
Za zatrávńovacie tvárnice |
BauWeb s. r. o. |
44751419 |
258.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/27 |
26.2.2017 |
Objednávame si u Vás: -nočné stolíky |
MOB interier s.r.o. |
44948271 |
157.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/75 |
7.4.2017 |
Za nočné stolíky Penzión |
MOB interier s.r.o. |
44948271 |
157.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/38 |
10.5.2017 |
Objednávame si u Vás: -komodu |
MOB interier s.r.o. |
44948271 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/105 |
11.5.2017 |
Za komodu |
MOB interier s.r.o. |
44948271 |
83.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/52 |
9.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -nábytok (stoly,stoličky) do kultúrneho domu Projekt podporený z... |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
999.00 EUR |
Slovensky
