SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2022_11_10 | 23.11.2022 | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organ | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_08_15 | 22.8.2023 | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 102.66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_11_09 | 13.12.2023 | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_03_19 | 22.3.2024 | Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 339.12 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15840-57/2015-PP | 5.12.2015 | Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného
dôchodkového... |
Sociálna poisťovňa | 30807484 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/86 | 13.5.2013 | Za elektro materiál | Elektro Alica | 31004369 | 80.61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2013/20 | 10.5.2013 | Objednávame si u Vás: -elektromateriál | Elektro Alica | 31004369 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/188 | 2.10.2014 | Za elektro materiál | Elektro Alica | 31004369 | 147.83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2014/65 | 17.8.2014 | Objednávame si u Vás: -elektromateriál | Elektro Alica | 31004369 | 147.83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/59 | 25.6.2017 | Objednávame si u Vás: -parkové svietidlá,kabeláže,rozvádzač,el.materiál | Elektro Alica | 31004369 | 2,926.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/186 | 24.7.2017 | za svietidlá pre osvetlenie verejného parku | Elektro Alica | 31004369 | 2,926.15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2018/1 | 2.1.2018 | Objednávame si u Vás: -svietidlá a elektro materiál | Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 364.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/1 | 23.1.2018 | Za materiál a svietidlá KD | Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 364.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/276 | 8.11.2018 | Za materiál a svietidlá kD javisko a ČOV | Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 285.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/76 | 19.11.2019 | Objednávame si u Vás: -elektromateriál MŠ | Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 27.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/401 | 29.12.2019 | Za elektro materiál MŠ | Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 21.75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/66 | 27.10.2016 | Objednávame si u Vás: -veľkorozmerové vrecia na odpad | BETOMEX spol..s.r.o. | 31103952 | 21.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/223 | 28.10.2016 | Za vrecia na odpad | BETOMEX spol..s.r.o. | 31103952 | 21.10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/74 | 2.12.2021 | Objednávame si u Vás: -montážne práce na vianočnom osvetlení obce | Jozef Sičár | 31256015 | 750.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/344 | 7.12.2021 | Za montážne práce materiál a plošinu | Jozef Sičár | 31256015 | 750.72 EUR |
