| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/49 |
6.9.2022 |
Objednávame si u Vás: -plakety pre jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
95.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/288 |
27.10.2022 |
Za plakety pre dôchodcov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
95.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/36 |
26.7.2023 |
Objednávame si u Vás: -tabule, samoleplepky - označenie SAD |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
283.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/213 |
20.7.2023 |
Za tabule, samolepky a znaky na SAD |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
283.01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/14 |
13.4.2015 |
Objednávame si u vás: -kalibráciu meradiel |
Ivan Leško - GAROMA |
14383730 |
74.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/33 |
13.4.2015 |
Za kalibráciu meradiel ŠJ MŠ |
Ivan Leško - GAROMA |
14383730 |
74.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ_2013_02_28x |
28.2.2013 |
Zmluva o prenájme reklamnej plochy |
DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník |
147110011 |
73.04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014_06_01 |
1.6.2014 |
Zmluva o reklame - dodatok 1 |
DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník |
147110011 |
120.85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2022_02_11 |
22.3.2022 |
Zmluva o nájme reklamnej plochy |
DUNAJEC-TOUR - Ladislav Simoník |
147110011 |
210.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva - licencia SAV |
28.8.2012 |
povinné výtlačky |
Jazykovedný ústav Ľ-. Stúra Slovenskej akademie vied |
167080 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/20 |
15.2.2018 |
Objednávame si u Vás: -odborné stanovisko k PD |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/72 |
19.3.2018 |
Za vypracovanie vyjadrenia k PD stav. úpravy pred |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
35.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_03_30 |
31.3.2016 |
ZoD na oplotenie |
Peter Kriššák |
17115060 |
15,204.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016_05_14 |
15.5.2016 |
Dodatok č.1 k ZoD z 30.03.30.2016 |
Peter Kriššák |
17115060 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/28 |
27.4.2016 |
Objednávame si u Vás: -drevenú guľatinu a jej porez -oprava tribúny |
Peter Kriššák |
17115060 |
1,009.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/91 |
6.5.2016 |
Za guľatinu a porez na amfiteáter |
Peter Kriššák |
17115060 |
1,009.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/120 |
9.6.2016 |
Za úpravu okolia DS -oplotenie a bráničky IE |
Peter Kriššák |
17115060 |
15,204.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/47 |
29.7.2016 |
Objednávame si u Vás: -stavebné práce a kovové výrobky, v rozsahu a podľa podmienok VO z... |
Peter Kriššák |
17115060 |
9,505.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/215 |
29.9.2016 |
Za úpravu okolia DS -oplotenie 2.etapa |
Peter Kriššák |
17115060 |
9,505.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/38 |
31.8.2023 |
Objednávame si u Vás: -asistenciu fekálnym vozom pri prácach na výtlaku od NKP do ČOV1 |
Peter Kriššák |
17115060 |
216.00 EUR |
Slovensky
