|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/40 |
13.4.2015 |
Za prevádzkovanie ČOV 1. Q 2015 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/41 |
13.4.2015 |
Za Kontajnery na triedený odpad 2 ks |
MEVA -SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
621.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/42 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/43 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
76.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/44 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
1.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/45 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
28.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/46 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
91.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/47 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
188.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/48 |
13.4.2015 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/49 |
13.4.2015 |
Za ceny na stolnotenisový turnaj |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
105.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/5 |
13.4.2015 |
Za školenie |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
109.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/50 |
13.4.2015 |
Za účasť na odbornom seminári Správa registratúry |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
39.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/51 |
13.4.2015 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
5.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/52 |
13.4.2015 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
45.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/53 |
13.4.2015 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
43.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/54 |
13.4.2015 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/55 |
13.4.2015 |
Za vytvorenie stránky www.pieniny.sk |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/56 |
13.4.2015 |
Za autorské práva MR |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/57 |
13.4.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
97.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/58 |
13.4.2015 |
Za vyvvoz TKO 3/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
109.94 EUR |