Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/215	28.10.2015	Za potraviny	GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa	31691552	4.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/216	18.11.2015	Za vypracovanie žiadosti Rozšírenie stokovej siete	Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI	47563478	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/217	18.11.2015	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/218	18.11.2015	Za činnosť stav. dozora-rozšírenie stokovej siete	INPRO Poprad s.r.o.	36501476	727.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/219	23.11.2015	Za merače rýchlosti	BELLIMPEX s.r.o	36705390	5,796.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/22	13.4.2015	Za potraviny	Ivana Marhefková	845503	325.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/220	24.11.2015	Za tlač a grafickú úpravu časopisu	JADRO	47560479	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/221	24.11.2015	Za vykonanie auditu za rok 2014	Vadinová	31290205	650.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/222	1.12.2015	za stravné lístky	DOXX Stravné lístky spol. s.r.o.	36391000	134.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/223	3.12.2015	Za mobil a internet a tel.MŠ	Orange Slovensko a.s.	35697270	77.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/224	4.12.2015	Za vyvvoz TKO 112015	EKOS spol. s r. o.	36168475	132.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/225	7.12.2015	Za plyn	RWE Gas Slovensko	44291809	928.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/226	7.12.2015	Za opravu kalového čerpadla Heron	FLORIAN, s.r.o	36427969	63.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/227	10.12.2015	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	73.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/228	11.12.2015	Za telefón obec 11/2015	Slovak Telekom, a.s.	35763469	56.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/229	11.12.2015	Za prevádzkovanie ČOV 4. Q 2015	W-Control, s.r.o.	36804207	616.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/23	13.4.2015	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	3.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/230	11.12.2015	Za vodu KS	PVPS a.s.	36500968	30.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/231	11.12.2015	Za vodu ČOV	PVPS a.s.	36500968	16.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/232	11.12.2015	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	41.80 EUR