|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/234 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/235 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
26.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/236 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
1.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/237 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
122.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/238 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/239 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
58.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/24 |
12.2.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
9.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/240 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
17.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/241 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/242 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
30.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/243 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
275.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/244 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
1.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/245 |
30.9.2020 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
37.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/246 |
13.10.2020 |
Za telefón 9/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/247 |
14.10.2020 |
Za servisné práce na zariad. kamer.systému |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
147.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/249 |
14.10.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
542.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/25 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
36.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/250 |
14.10.2020 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
196.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/251 |
14.10.2020 |
Za elektrinu VO cintorín |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
151.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/252 |
19.10.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
8.00 EUR |