| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/107 |
5.5.2020 |
Za používanie služby Elektronická reg. kniha |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/108 |
5.5.2020 |
Za správu registratúry a služby s tým spojené |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
738.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/109 |
6.5.2020 |
Za vývoz TKO 4/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
272.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/11 |
6.2.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
276.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/110 |
7.5.2020 |
Za telefón 4/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/111 |
7.5.2020 |
Za tenisové siete |
Kv.Řezáč |
46963821 |
213.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/112 |
11.5.2020 |
Za odstránenie poruchy na verejnom osvetlení |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
415.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/114 |
12.5.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
276.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/115 |
14.5.2020 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/116 |
18.5.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
597.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/117 |
18.5.2020 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
133.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/118 |
18.5.2020 |
Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
123.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/119 |
18.5.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/12 |
7.2.2020 |
Za naplnenie vrstvy Kanalizácie rozšírenie |
TEKDAN, spol. s r.o. |
31332552 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/120 |
18.5.2020 |
Za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/121 |
18.5.2020 |
Za opravy udržiavanie kosačiek |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
60.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/122 |
25.5.2020 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/123 |
25.5.2020 |
Za plastové profily |
ZSNP RECYKLING, a.s. |
36023841 |
195.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/124 |
1.6.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
72.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/125 |
1.6.2020 |
Za systémovú podporu Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
300.00 EUR |
Slovensky
