Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/89	29.3.2019	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	67.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/9	24.1.2019	Za Podtatranské noviny 2019	Slovenská pošta, a.s.	36631124	19.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/90	3.4.2019	Za zverejňovanie cintorínov na portáli www. cint.	TOPSET Solutions s. r. o.	46919805	12.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/91	3.4.2019	Za aktualizáciu programov za rok 2019	TOPSET Solutions s. r. o.	46919805	156.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/92	3.4.2019	Za aktualizáciu dát katastra	TOPSET Solutions s. r. o.	46919805	50.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/93	3.4.2019	Za čistenie kanalizácie	PVPS a.s.	36500968	439.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/94	3.4.2019	Za čistenie kanalizácie	PVPS a.s.	36500968	495.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/95	5.4.2019	Za športové poháre p.roč. stolnoten, turnaj	Jozef Krajger - K reklama	10768122	79.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/96	5.4.2019	Za plyn	innogy Slovensko s. r. o.	44291809	293.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/97	5.4.2019	Za vývoz TKO 3/2019	EKOS spol. s r. o.	36168475	244.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/98	5.4.2019	Za nájomné za rok 2019-pozemky	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	36022047	183.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/99	29.3.2019	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	26.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/1	20.1.2020	Za spristupnenie pre MŠ škôlka Komenský	KOMENSKY, s.r.o.	43908977	9.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/10	6.2.2020	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,435.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/100	17.4.2020	Za školenie k infor. systému Urbis	MADE spol. s r.o.	36041688	45.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/101	20.4.2020	Za snímač hladiny pre čerpaciu stanicu s montážou	B.E.R.O. Industry s.r.o.	47616733	570.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/102	20.4.2020	za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	638.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/104	22.4.2020	Za tonery	WebComs, s.r.o.	36516244	99.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/105	27.4.2020	Za PD el. prípojka predajné stánky	Galica Stanislav Ing. G-TECH	40127818	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/106	5.5.2020	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	74.71 EUR