|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/52 |
6.3.2019 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
3.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/53 |
6.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
37.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/54 |
6.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
44.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/55 |
6.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/56 |
6.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/57 |
6.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
36.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/58 |
6.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
3.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/59 |
6.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
15.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/6 |
24.1.2019 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
671.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/60 |
6.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/61 |
6.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
9.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/62 |
6.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
7.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/63 |
6.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
48.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/64 |
6.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/65 |
6.3.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
116.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/66 |
6.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
27.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/67 |
6.3.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
2.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/68 |
12.3.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
387.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/69 |
13.3.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/7 |
24.1.2019 |
Za sprístupnenie balíčka Materská škola |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9.00 EUR |