Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/410	31.12.2019	za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	13.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/411	31.12.2019	Za potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	31723217	84.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/412	31.12.2019	Za potraviny	LUNYS Poprad Veľká	36472549	3.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/413	31.12.2019	za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	17.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/414	31.12.2019	za potraviny	TIS Slovakia, s.r.o.	36470066	18.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/415	31.12.2019	Za telefón 12/2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	70.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/416	31.12.2019	Za elektrinu VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	195.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/417	31.12.2019	Za elektrinu ČOV	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	618.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/418	31.12.2019	Za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	554.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/42	22.2.2019	Za nájom pozemkov za rok 2019	SPF Búdkova 36	17335345	15.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/43	4.3.2019	Za mobil a internet	Orange Slovensko, a.s.	35697270	68.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/44	4.3.2019	Za vývoz TKO 2/2019	EKOS spol. s r. o.	36168475	213.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/45	4.3.2019	Za dodávku mat. a práce modernizácia kamer. systém	KAMTEL, s.r.o.	36660990	2,854.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/46	6.3.2019	Za časopis verejná správa 2019	Poradca podnikateľa s.r.o.	31592503	18.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/47	6.3.2019	Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1.Q 2019	W-Control, s.r.o.	36804207	639.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/48	6.3.2019	Za telefón 2/2019	Slovak Telekom, a.s.	35763469	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/49	6.3.2019	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	32.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/5	20.1.2019	Za nehlasové služby VO	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	0.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/50	6.3.2019	Za potraviny	Zuzana Michlíková	52086534	17.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/51	6.3.2019	za potraviny	Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30	33085871	89.12 EUR