| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/110 |
5.6.2013 |
Za systémovú podporu programu Ubris |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
212,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/111 |
5.6.2013 |
Za plyn: |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1 378,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/36 |
5.6.2013 |
Objednávame si u Vás: -antivir program -predlženie licencie |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
20,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/112 |
6.6.2013 |
Za plaketu pre kňaza |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
39,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/37 |
6.6.2013 |
Objednávame si u Vás: -občerstvenie pre posedenie s dôchodcami -90porcii |
PIENSPOL TRAVEL s.r.o. |
36492540 |
540,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/21/2013/POVODNE |
7.6.2013 |
Dohoda o poskytovaní služieb |
Štátne lesy TANAPu |
31966977 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
99/2013/OO |
7.6.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu SR |
MV SR - ObÚ Prešov |
00151866 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/113 |
7.6.2013 |
Za taniere a poháre MŠ |
NOMILAND s.r.o |
36174319 |
156,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/114 |
7.6.2013 |
Za divadelné predstavenie Zlatý kĺúčik |
COMEDIA |
35415339 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/115 |
7.6.2013 |
Za telefon obec 5/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
118,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/116 |
12.6.2013 |
Za elektrinu ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
173,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/123 |
14.6.2013 |
Za spotrebu el. energie a vody v ATC ZFS 2013 |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
71,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/124 |
18.6.2013 |
Za stoličky -Kultúrny dom |
TEMPO KONDELA s.r.o |
36409154 |
1 860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/125 |
20.6.2013 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
8,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/126 |
20.6.2013 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
2,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/127 |
20.6.2013 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
35,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/128 |
20.6.2013 |
Za vodu Kult. dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
8,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/129 |
20.6.2013 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
1,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/130 |
20.6.2013 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/131 |
20.6.2013 |
Za ciachovanie váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
72,00 EUR |
