| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/104 |
29.5.2013 |
za práce odstránenie závad na Elektro zariadeniach |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
231,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/28 |
29.5.2013 |
Objednávame si u Vás: publikáciu |
PhDr. Eva Timková |
33592675 |
11,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/29 |
29.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -pamätnú plaketu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/30 |
29.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -taniere a poháre pre MŠ |
NOMILAND s.r.o |
36174319 |
157,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/117 |
30.5.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
287,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/118 |
30.5.2013 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
112,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/119 |
30.5.2013 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
111,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/120 |
30.5.2013 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
14,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/121 |
30.5.2013 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
15,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/31 |
30.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -divadelné predstavenie ku dňu detí BURATINO |
COMEDIA |
35415339 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/32 |
30.5.2013 |
Objednávame si u Vás: -stoličky do KD |
TEMPO KONDELA s.r.o |
36409154 |
1 860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/122 |
31.5.2013 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
3,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/33 |
1.6.2013 |
Objednávame si u Vás: -ciachovanie váh v MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/34 |
2.6.2013 |
Objednávame si u Vás: -tlač obecných novín r.2013 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2013/35 |
2.6.2013 |
Objednávame si u Vás: -izoláciu krovu a dodávku materiálu |
Vojtech Oravec |
43106668 |
290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/105 |
4.6.2013 |
Za pristavenie kontajnera ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
97,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/106 |
4.6.2013 |
Za reklamu na rekl. tabuli |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
131,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/107 |
4.6.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
93,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/108 |
4.6.2013 |
Za publikáciu : Zákon o verejnom obstarávaní |
PhDr. Eva Timková |
33592675 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/109 |
5.6.2013 |
Za vývoz TKO za 5/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
198,53 EUR |
