Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/6	2.2.2011	za vyprac. rocnych hlaseni	EKOS, s.r.o.	36168475	76.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/2	3.2.2011	za vyv. TKO 1/2011	EKOS, s.r.o.	36168475	88.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/26	4.2.2011	za potraviny	Edita Jurková Potraviny MIX	40720462	45.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/8	7.2.2011	Objednávame si u Vás: opravu MR	VA-KU-CO	17122601	100.80 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	20110208	8.2.2011	poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce	ŠKVSaZ PČK	31995390	332.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/9	10.2.2011	za domenu	Netix Solutions, s.r.o.	43783627	96.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/10	10.2.2011	za telefon 1/2011	Slovak Telekom, a.s.	35763469	107.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/8	10.2.2011	za opr. MR	VA-KU-CO Vaclav Kula	17122601	100.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/9	10.2.2011	Objednávame si u Vás: aktualizáciu AVG programu	Cigler software Račianska 66	36237337	29.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/10	10.2.2011	Objednávame si u Vás: potraviny podľa nášho výberu	Ľudmila Hrebíková	41568931	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/11	11.2.2011	Objednávame si u Vás: opravu VO	Sičár, s.r.o.	43941745	430.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/12	14.2.2011	za plyn	RWE Gas Slovensko	44291809	16.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/11	14.2.2011	za AVG program	Cígler software, s.r.o.	36237337	29.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/16	16.2.2011	za elektro mat. a práce opr. VO	Sičár, s.r.o.	43941745	430.27 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/12	20.2.2011	Objednávame si u Vás: notebook	WebComs, s.r.o.	36516244	270.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/13	20.2.2011	Objednávame si u Vás: práce pri výmene bojlera MŠ	Peter Janíčka	43854214	50.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2011/14	20.2.2011	Objednávame si u Vás: materiál- bojler MŠ	SIMA	37236156	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/21	23.2.2011	za materiál oprava bojlera MŠ	SIMA Janka Janíčková	37236156	236.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/18	23.2.2011	za počítač mini NB Compaq	WebComs, s.r.o.	36516244	265.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/19	23.2.2011	za aktual. progr. kataster	TOPSET Ing. Ján Vlček	32643748	50.40 EUR